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2017年貴陽學院部門預算及“三公”經費預算公開說明

   發布時間:2017-03-31閱讀:

一、部門概況

1.部門主要職能

貴陽學院是國家教育部2004年5月批準組建的具有高等學歷教育招生資格的普通本科院校;以“夯實基礎、拓寬口徑、注重應用、提高能力”為目標,為貴州省特別是貴陽市培養“下得去、留得住、用得上”的應用型人才。設有經濟管理學院、法學院、教育科學學院、體育學院、文化傳媒學院、外國語學院、音樂學院、美術學院、數學與信息科學學院、化學與材料工程學院、生物與環境工程學院、機械工程學院、電子與通信工程學院、食品與制藥工程學院、城鄉規劃與建筑工程學院等16個教學院。

2.部門預算單位構成

貴陽學院屬于財政全額補助事業單位。

3.部門人員構成

貴陽學院編制人數1028人。實有在職人員832人,其中事業編制人員818人,工勤編制人員14人。離退休人員合計302人,其中事業離休2人,事業退休300人。

二、部門預算安排情況說明

1.部門預算收支情況總體說明

貴陽學院2017年收入預算合計為48092.32萬元,其中:公共預算撥款收入27150.7萬元,占56.46 %;事業收入7130萬元,占14.83 %,上年結轉資金13811.62萬元,占收入總數的28.72。支出總預算48092.32,其中基本支出17434.94萬元,項目支出16845.76萬元,上年結轉資金安排支出13811.62萬元。保持收支平衡。

一般公共預算撥款收入27150.7萬元,其中基本支出預算11614.94萬元,項目支出預算15535.76萬元?;局С鲋泄べY福利支出7342.49萬元,包含基本工資支出4613.66萬元,績效工資2404.78萬元等;商品和服務支出2511.65萬元,包含辦公費、水電費、委托業務費等商品和服務的購買;對個人和家庭的補助支出1714.8萬元,包括退休費810.61萬元,住房公積金866.12萬元等;其他辦公、專用設備購置等資本性支出46萬元。

2.部門預算中項目支出安排情況說明

2017年項目支出預算15535.76萬元,用于安置補助、精準扶貧、畢業生服務基層學費補償貸款代償、高層次人才引進、公共基礎設施設備、專業實驗室建設、科研項目配套與激勵等66個項目的建設。

其中學生活動中心和大禮堂兩個基建項目,共投入資金5000萬元。精準扶貧、畢業生服務基層學費補償貸款代償等學生資助項目投入2010萬元。安置補助資金1200萬元。實驗室建設投入803.9萬元。

3、部門預算“三公”經費情況說明

貴陽學院2017年“三公”經費預算為480萬元,與2016年相比較沒有變化,按照省委、省政府、市委、市政府的要求,嚴控“三公”經費的開支。

因公出國(境)經費預算為80萬元,維持2016年預算水平。

公務用車運行維護費算為250萬元,維持2016年預算水平。

公務接待費預算150萬元,,維持2016年預算水平。

公務用車購置費本單位今年沒有此項經費預算安排。

4、政府性基金預算支出情況的說明:

貴陽學院2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

5、其他重要事項的情況說明

(1)機關運行經費:2017年我機關本級機關運行經費財政撥款預算2511.65萬元,比2016年預算減少845.11萬元,下降25.18%。

(2)政府采購情況

2017年貴陽學院政府采購預算總額2537.3萬元,其中:政府采購貨物預算1383.9萬元,政府采購工程預算61萬元,政府采購服務預算1092.4萬元。

(3)國有資產占有使用情況

貴陽學院機關及其所屬預算單位共有車輛41輛,其中,一般公務用車41輛。

(4)績效目標設置情況

2017年貴陽學院項目均實行績效目標管理,實行績效目標管理的預算資金為15535.76萬元。

貴陽學院

2017-3-17

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